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      安博电竞anggame发展和改革委员会2017年度部门整体支出绩效自评

      来源:作者:发布日期: 2018-05-21

      名 称:安博电竞anggame发展和改革委员会2017年度部门整体支出绩效自评

      为切实做好2017年度部门市级财政资金绩效自评工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《安博电竞anggame财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔201899号)要求,结合实际,现将我委财政资金绩效自评报告如下:

      一、部门概况

      (一) 部门基本情况

      安博电竞anggame发展和改革委员会是市政府的工作部门,正处级行政单位。内设办公室、发展规划科(经济体制综合改革科)、法制行政审批科、国民经济综合和运行调节科、固定资产投资科(基础产业科)、资源节约和环境保护科、地区经济科、农村经济科、工业和高技术产业科、服务业科、社会发展科、就业和收入分配科(对口支援科)、财政金融和经济贸易科(利用外资和境外投资科)、能源科(对外称能源局)、重大项目稽察特派员办公室(对外称市重点项目稽察特派员办公室)、价格调控科、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、湘西地区开发办公室、优化经济发展环境科、人事科22个职能科室,下辖市重点建设项目办公室1个副处级财政全额拨款事业单位,市价格监督检查局、市价格成本调查队2个正科级行政单位,以及市节能监察中心、市政府投资项目代建办公室、市价格认证中心、市价格监测中心、市价格调节基金征收办公室5个正科级财政全额拨款事业单位。另外,我委还承担市政府6个牵头议事协调机构职能,即:经济体制改革办、公共资源交易办、节能办、两型办、主体功能区建设办、天然气长输管网建设办协调指挥部等。以上二级机构财务均不独立核算,由安博电竞anggame统筹管理。机关行政编制47名,实有人员48人,其中包括市纪委驻安博电竞anggame纪检组1人(编制在市纪委);机关后勤服务财政全额拨款编制3名,实有人员3人;参公事业编制2名,实有人员2人;全额拨款事业编制29名,实有人员27人。安博电竞anggame发展和改革委员会主要承担着综合研究拟订全市经济和社会发展规划、计划及政策,进行宏观调控、总量平衡,推进国民经济运行调节、固定资产投资、经济体制改革、产业结构调整、区域经济发展、能源发展、资源节约和环境保护、价格调控监管、优化经济发展环境、重大项目稽察、公共资源交易监督、社会信用体系建设、国民经济动员等多项工作职能。

      (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

      2017年度支出合计3998.78万元,其中:基本支出1391.20万元,用于人员经费和日常公用经费支出;项目支出1258.32万元,用于开展各项专项活动支出;年末结转和结余1349.26万元。

      二、部门整体支出资金管理及使用情况

      (一) 基本支出

      基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1391.20万元,其中人员经费1243.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;日常公用经费148.01万元,主要包括:办公费、印刷费等。占本年支出的52.51%

      2017年单位三公经费预算117万元,支出决算52.66万元,完成年初预算的45.01%。决算数比2016三公经费支出减少28.84万元,减幅35.39%,主要原因是公车改革后车辆减少。具体支出情况如下:1. 因公出国(境)费0万元。2. 公务用车购置及运行费36.44万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费36.44万元),完成年初预算35万元的104.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是2017年预算数是根据公车改革前进行的估算,2017年实际运行中由于车辆减少,现有车辆的损耗增大,造成实际费用增高,决算数比 2016年减少28.92万元,原因是车辆减少。3. 公务接待费16.22万元,完成年初预算82万元的19.78%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中包含了上年结转和结余数,决算数比 2016年增加0.07万元,原因是中央、省发改专项检查增加。

      2017年会议费支出10.45万元,较2016年减少0.08万元,其原因是单位精简会议安排和规模,很多会议合并召开。2017年培训费支出5.75万元,较2016年减少6.62万元,其原因是2016年有一次全委人员的出市培训学习,费用较高,2017年没有安排。

      (二) 项目支出

      1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。2017年度一般公共预算财政拨款项目支出1258.32万元,主要用于行政事业类项目支出1098.32万元,基本建设类支出160万元,占本年支出的47.49%。其中:

      发改前期工作及铁机办工作支出122万元;

      战略规划与实施专项活动支出140万元;

      物价管理支出435.47万元,主要包含价格监测、成本调查、价格公共服务、价格认证等;

      重大投资项目考核及相关工作支出193.85万元;

      全民经济动员活动宣传5万元;

      节能监察中心能力建设支出8万元;

      市场价格调控及价格补贴资金支出294万元;

      旅游专项业务支出30万元;

      其他支出30万元,主要是指标划转(对口支援)。

      2. 项目资金实际使用情况分析。我委项目资金主要为财政安排的预算资金,是为保证本单位争资立项、规划编制、重大项目投资考核、物价管理等工作正常进行所需的办公费、差旅费、打印费、手续费、三公经费等支出。严格按照市委、市政府安排使用,严格执行政府采购程序,使用情况良好。

      3. 项目资金管理情况分析。我委严格按照根据《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定实行专款核算、专款专用。规范审核审批程序及资金拨付程序,从各方面推动工作不断完善。岗位职责分工明确,监督制约措施有力,管理服务规范有效。 

      三、部门整体支出绩效情况

      通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分93分。 

      (一) 经济性评价 

       从预算配置情况看,预算资金覆盖所有工作的各个需求方面,严控三公经费预算管理和实际支出,2017年支出 52.66万年,较上年没有增加,2017年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。预算执行方面,严格执行一般公共预算一般性支出压减,压减在5%之内。   

      (二) 效率性和有效性分析评价 

      1. 经济运行稳速增效。全年实现地区生产总值542.4亿元,同比增长8.7%;完成固定资产投资351.3亿元,同比增长14.9%

      2. 项目拉动强劲有力。重点项目扎实推进,150个重点项目完成投资220亿元,为年度投资计划的146.7%。市一中新校区、澧水大桥南延高架桥、西溪坪东互通立交改造等项目建成,张桑高速正式通车。

      3. 扩资金争取促市场活力。全年从发改口径争取中央和省预算内资金7.5亿元以上,市经投公司第三期10亿元企业债券资金到位,市经投公司第四期10亿元企业债券和慈利县经投公司第一期10亿元债券已完成前期工作并上报省发改委。

      4. 抓易地扶贫搬迁助力脱贫攻坚。协调推进2017年度8936人易地扶贫搬迁(其中:集中安置点37个安置4057人,分散安4879),截至10月底集中安置开工率91.9%,分散安置全部开工,投资完成率69.6%

       (三) 可持续性评价

      1. 注重宏观谋划,着力发挥参谋职能。十三五规划纲要为总揽,牵头制定出台了《安博电竞anggame推进供给侧结构性改革促进产业转型升级规划》《安博电竞anggame对接建设一核三极四带多点增强区域发展新动能的实施方案》《安博电竞anggame十三五重点流域水环境综合治理实施方案》《安博电竞anggame十三五服务业发展规划》《安博电竞anggame低空飞行旅游规划(2016-2020)》等专项规划和方案,为安博电竞anggame经济和社会发展谋划布局。

      2. 注重投资拉动,着力保持平稳增长。下发《关于深入开展项目建设推进年活动的通知》,制定《安博电竞anggame2017年投资和重点工程建设及重大项目前期工作考核奖励办法》,将投资增长18%的目标分解到区县,加强考核;安排重点建设项目122(解开打捆后150个,其中实施项目136个,前期项目14),建立重点建设项目联席会议机制,加强调度和督查,为全市经济平稳较快发展奠定良好基础。

      3. 注重改革推动,着力优化发展环境。加强经济体制、社会体制改革牵头工作,深化投融资体制改革,推进政府投资项目代建制,推进信用体系建设,初步建立了信用张家界信息平台,实现了与信用中国”“信用湖南的联网,推进市公共资源交易体制改革,深入推进价格体制改革。对14个重点工程存在的31个建设施工环境问题进行集中交办,推进行业协会商会与行政机关脱钩工作,全市第二批186家(市本级76家,区县110家)全面完成脱钩工作任务,全市所有行业协会商会与行政机关脱钩。出台《2017年降低实体经济企业成本实施方案》(张政办发〔201723),从税费、制度性交易、融资、企业人工、用能用地、物流等方面,进一步降低了企业税费负担、要素成本、交易成本。

      4. 注重公共服务,着力保障民生民本。积极协调落实各项就业扶持政策,出台《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》。易地扶贫搬迁工作扎实推进,全速助力脱贫攻坚。做好全市价格调控工作,合理定价民生必需品,规划民生事项收费,科学使用价格调节基金,完善《安博电竞anggame价格调节专项资金和项目管理办法》,保持全年物价平稳运行。

      四、存在的主要问题

      安博电竞anggame在编制部门年度预算时,虽然根据本单位职能职责和年度工作计划,但在2017年部门预算执行过程中,仍然存在以下问题。

      (一) 由于工作职责的特殊性,市领导临时交办的中心工作较多,突发性的工作较多,导致年初编制预算时无法准确预计支出数,出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

      (二) 由于项目周期较长、政府采购招标进度等原因,存在2017年安排了预算未能在年度内全部支出的情况,需进行年度项目资金结转。

      五、改进措施和有关建议

      (一) 科学合理编制预算,严格执行预算

      严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

      (二) 规范账务处理,提高财务信息质量

      加强业务学习和培训。进一步提升业务水平,在预算、决算编制中,精确理解,保持核算口径高度一致。

      六、报告附表

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      附件4

      部门整体支出绩效评价指标表

      一级指标

      分值

      二级指标

      分值

      三级指标

      分值

      评价标准

      指标说明

      得分

      投入

      13

      预算配置

      13

      在职人员控制率

      5

      以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

      在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

      编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

       5

      “三公经费”变动率

      8

      “三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

      “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

       8

                                                               过程                                                     

      61

      预算执行

      20

      预算完成率

      5

      100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

      预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

       3

      预算控制率

      5

      预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

      预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

       2

      新建楼堂馆所面积控制率

      5

      100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

      楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

      该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

       5

      新建楼堂馆所投资概算控制率

      5

      100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

      楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

      该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

       5

      预算管理

      41

      公用经费控制率

      8

      100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

      公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

      公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

       8

      “三公经费”控制率

      8

      100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

      “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

       8

      政府采购执行率

      6

      100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

      政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

       4

                                                                         过程                                                                   

      61

      预算管理

      41

      管理制度健全性

      8

      ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;   ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

       8

      资金使用合规性

      6

      ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

       6

      预决算安博电竞anggame性

      5

      ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

      预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

       5

      产出及效率

      26

      职责履行

      8

      重点工作实际完成率

      8

      根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

       

       8

      履职效益

      6

      经济效益

      6

      此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

      社会效益

       6

      12

      行政效能

      6

      促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

      根据部门自评材料评定。

      6 

      社会公众或服务对象满意度

      6

      90%(含)以上计6分;

      80%(含)-90%,计4分;

      70%(含)-80%,计2分;

      低于70%计0分。

      社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

      6 

      总分

      100

      93


      附件5

      部门整体支出绩效评价基础数据表

      填报单位:安博电竞anggame发展和改革委员会

      财政供养人员情况

      编制数

      2017年实际

      在职人数

      控制率

       81

       80

      98.77% 

      经费控制情况

      2016

      决算数

      2017

      预算数

      2017年预算调整数

      2017

      决算数

      三公经费

       81.5

      117 

      ——

      52.66 

      1.公务用车购置和维护经费

       65.36

       35

      ——

      36.44 

             其中:公车购置

      0 

      0 

      ——

      0 

                 公车运行维护

       65.36

      35 

      ——

      36.44 

             2.因公出国

       0

      0 

      ——

      0 

             3.公务接待

      16.15 

      82 

      ——

       16.22

      项目支出

      1132.37

      1330

      ——

      1258.32

      1.业务工作专项

      1132.37

      1330

      ——

      1258.32

      2.运行维护专项

      ——

      ……

      ——

      公用经费

      154.36

      147.38 

      ——

       148.01

      其中:办公经费

      17.57

      15 

      ——

      10.45

              水费、电费、差旅费

      14.88

      10 

      ——

      0.56 

              会议费、培训费

      22.9

      30

      ——

      16.2

      政府采购金额

      ——

      36 

      ——

       38.92

      部门整体支出

      ——

      2897.15 

      3998.78

      3998.78 

       

      楼堂馆所控制情况

      (2017年完工项目)

      批复规模()

      实际规模(

      规模控制率

      预算投资(万元)

      实际投资

      (万元)

      投资概算

      控制率

      0 

       0

       0

       0

       0

       100%

      厉行节约保障措施

       财务管理、国内差旅、因公出国(境)、公务接待、公务用车、会议、培训活动、办公用品、办公用房、资源节约等方面都制定了相关制度,各类支出按规定范围标准列支,重视“三公”经费及项目支出管理,规范管理财政资金。

      说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

       

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